中国民主同盟许昌市委员会（汇
总）
2024年度部门预算
二〇二四年四月目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 机构设置
三、 预算单位构成
第二部分 中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年部门
预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年部门预
算表
一、2024年收支预算表；
二、2024年收入预算表；
三、2024年支出预算表；
四、2024年财政拨款收支总体情况表；
五、2024年一般公共预算支出预算表；
六、2024年一般公共预算基本支出表；
七、2024年支出经济分类汇总表；
八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
九、2024年政府性基金支出预算表；
十、2024年国有资本经营支出预算表；
十一、2024年项目支出预算表；
十二、2024年整体绩效目标表；
十三、2024年预算项目绩效目标表。第一部分
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）部门
概况
一、主要职责
（一）负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中
央、民盟省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。
（二）切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议
政的第一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织
群体作用。
（三）切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织
建设和干部队伍建设。
（四）完善参政党机制，坚持民主集中制，使盟务工
作做到制度化、规范化、程序化。
（五）维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要
求，调动盟员和所联系人士的积极性，努力推进社会主义
物质文明、政治文明和精神文明建设。
（六）掌握我市盟务工作的全面情况，督促检查各项
盟务工作的贯彻落实，正确处理协调盟内外的各种关系。
（七）注重政治力量，按组织发展原则发展盟员，加
强对人才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培
养、推荐后备干部。
（八）完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其
他各项事务。
二、机构设置
--1--中国民主同盟许昌市委员会（汇总）无内设科室。
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）无下设二级机
构。
三、预算单位构成
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）为包括本级预算
和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：
中国民主同盟许昌市委员会无下设二级机构，（汇
总）预算仅包括本级预算。
--2--第二部分
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
2024年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年度收入总
计36.94万元，支出总计36.94万元，收入、支出总计与上
年相比，增加3.7万元，增长11.11%，主要原因是我单位调
入一名公务员，人员经费增加。
二、收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年度收入合
计36.94万元，其中：一般公共预算36.94万元，政府性基
金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资
金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万
元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他
收入0万元，上年结转结余0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年度支出合
计36.94万元，其中：基本支出36.94万元，占100%；项目
支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年度一般公
共预算拨款收支36.94万元，政府性基金预算拨款收支0万
元，国有资本经营预算拨款收支0万元。
--3--一般公共预算拨款收支与上年相比，增加3.7万元，增
长11.11%，主要原因是我单位调入一名公务员，人员经费
增加。
政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。
国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年一般公共
预算支出年初预算为36.94万元。其中：基本支出36.94万
元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方
面：一般公共服务支出31.2万元，占84.47%；社会保障和
就业支出1.56万元，占4.23%；卫生健康支出1.49万元，占
4.04%；住房保障支出2.68万元，占7.26%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年度一般公
共预算基本支出36.94万元，其中：人员经费27.06万
元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资
福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房
公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老
保险缴费；公用经费9.88万元，主要包括：差旅费、其他
商品和服务支出、办公费、福利费、会议费、其他交通费
用、工会经费。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方
案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面
--4--实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预
算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政
府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）《支出经济分类汇总
表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预
算支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年度“三
公”经费预算0万元，与2023年相比，持平,具体支出情况
如下：
（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持
平，主要原因是无因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购
置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相
比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运
行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支
出，与2023年相比，持平，主要原因是本部门无公务用
车，无相关费用。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持
平，主要原因是无公务接待计划。
九、政府性基金预算支出情况说明
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年政府性基
金预算支出年初预算为0万元。
--5--十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算情况
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年度机关运
行经费支出预算9.88万元，主要保障机关正常运转及正常
履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用
车运行维护费以及其他相关支出。
（二）政府采购预算情况
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年度政府采
购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府
采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理情况
按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施
预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精
神，中国民主同盟许昌市委员会（汇总）对部门整体支出
和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实
行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金
额为36.94万元，其中：基本支出36.94万元，项目支出0万
元，支出项目0个。
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年预算项目
绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了
绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质
量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满
意度等情况。
（四）重点项目绩效评价情况
--6--2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本
年度未开展相关工作。
（五）国有资产占用情况
2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车
0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他
用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万
元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年负责管理
的专项转移支付项目0个。
--7--第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专
项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函
大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅
助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活
动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收
入。
五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、
“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政
任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三
公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥
--8--费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领
导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务
员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
附件：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2024年部
门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）
--9--预算 01 表
2024 年收支总体情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
一、一般公共预算
36.94一、一般公共服务
31.2
其中：财政拨款
36.94二、外交
二、政府性基金预算拨款收入
三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全
四、财政专户管理资金收入
五、教育
五、事业收入
六、科学技术
六、事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入
八、社会保障和就业
1.56
八、附属单位上缴收入
九、社会保险基金支出
九、其他收入
十、卫生健康
1.49
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探信息等
十六、商业服务业等
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、自然资源海洋气象等支出
二十一、住房保障支出
2.68
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算
二十四、灾害防治及应急管理
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
三十四、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计
36.94
本 年 支 出 合 计
36.94
上年结转结余
年终结转结余
收 入 总 计
36.94
支 出 总 计
36.94
--10--预算 02 表
2024 年收入总体情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
本年收入
上年结转结余
一般公共预算
部门（
单位）
代码
部门（单位）名称
总计
合计
小计
其中：财
政拨款
政府性基
金
国有
资本
经营
预算
财政专户
管理资金
收入
事业收
入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
合计
一般公共
预算
政府性基
金
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金
合计
36.94
36.94
36.94
36.94
046
中国民主同盟许昌市
委员会
36.94
36.94
36.94
36.94
046001
中国民主同盟许昌
市委员会
36.94
36.94
36.94
36.94
--11--预算 03 表
2024 年支出总体情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
基本支出
项目支出
科目编码
人员经费
公用经费
类
款
项
单位代
码
单位（科目名称）
合计
小计
工资福利支出
对个人和家庭
的补助
商品和服务支
出
资本性支出
小计
其他运转类
特定目标类
合计
36.94
36.94
27.06
9.88
046
中国民主同盟许昌市委员
会
36.94
36.94
27.06
9.88
201
28
01
行政运行
31.07
31.07
21.32
9.76
201
29
06
工会事务
0.13
0.13
0.13
208
05
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
1.56
1.56
1.56
210
11
01
行政单位医疗
0.71
0.71
0.71
210
11
03
公务员医疗补助
0.79
0.79
0.79
221
02
01
住房公积金
2.68
2.68
2.68
--12--预算 04 表
2024 年财政拨款收支总体情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
收入
支出
一般公共预算
项 目
金 额
项 目
合计
小计
其中：财政拨款
政府性基金 国有资本经营预算
一、本年收入
36.94一、本年支出
36.94
36.94
36.94
（一）一般公共预算拨款
36.94（一）一般公共服务支出
31.2
31.2
31.2
其中：财政拨款
36.94（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款
（三）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款
（四）公共安全支出
二、上年结转
（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款
（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款
（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款
（八）社会保障和就业支出
1.56
1.56
1.56
（九）医疗卫生与计划生育支出
（十）卫生健康支出
1.49
1.49
1.49
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区事务支出
（十三）农林水事务支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十九）援助其他地区支出
（二十）自然资源海洋气象等支出
（二十一）住房保障支出
2.68
2.68
2.68
（二十二）粮油物资储备支出
（二十三）国有资本经营预算
（二十四）灾害防治及应急管理
（二十七）预备费
（二十九）其他支出
（三十）转移性支出
（三十一）债务还本支出
（三十二）债务付息支出
（三十三）债务发行费用支出
（三十四）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
--13--预算 04 表
2024 年财政拨款收支总体情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
收入
支出
一般公共预算
项 目
金 额
项 目
合计
小计
其中：财政拨款
政府性基金 国有资本经营预算
收入合计：
36.94支出合计
36.94
36.94
36.94
--14--预算 05 表
2024 年一般公共预算支出情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
基本支出
项目支出
科目编码
人员经费
公用经费
类
款
项
单位代
码
单位（科目名称）
合计
小计
工资福利支出
对个人和家庭
的补助
商品和服务支
出
资本性支出
小计
其他运转类
特定目标类
合计
36.94
36.94
27.06
9.88
046
中国民主同盟许昌市委员
会
36.94
36.94
27.06
9.88
201
28
01
行政运行
31.07
31.07
21.32
9.76
201
29
06
工会事务
0.13
0.13
0.13
208
05
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
1.56
1.56
1.56
210
11
01
行政单位医疗
0.71
0.71
0.71
210
11
03
公务员医疗补助
0.79
0.79
0.79
221
02
01
住房公积金
2.68
2.68
2.68
--15--预算 06 表
2024 年一般公共预算基本支出表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
政府预算支出经济分类科目编码
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
36.94
27.06
9.88
30103
奖金
50101
工资奖金津补贴
9.31
9.31
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
0.04
0.04
30199
其他工资福利支出
50101
工资奖金津补贴
0.04
0.04
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
5.58
5.58
30101
基本工资
50101
工资奖金津补贴
6.35
6.35
30211
差旅费
50201
办公经费
0.6
0.6
30239
其他交通费用
50201
办公经费
1.5
1.5
30201
办公费
50201
办公经费
6.6
6.6
30299
其他商品和服务支出
50299
其他商品和服务支出
0.1
0.1
30215
会议费
50202
会议费
0.8
0.8
30229
福利费
50201
办公经费
0.16
0.16
30228
工会经费
50201
办公经费
0.13
0.13
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
50102
社会保障缴费
1.56
1.56
30110
职工基本医疗保险缴费
50102
社会保障缴费
0.71
0.71
30111
公务员医疗补助缴费
50102
社会保障缴费
0.79
0.79
30113
住房公积金
50103
住房公积金
2.68
2.68
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
--16--预算 07 表
2024 年支出经济分类汇总表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
部门预算经济分类
政府预算经济分类
一般公共预算
类
款
科目名称
类
款
科目名称
总计
小计
其中：财
政拨款
政府性基
金
国有资本
经营预算
上年结转
结余
财政专户
管理资金
收入
事业收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
事业单位
经营收入
其他收入
合计
36.94
36.94
36.94
046
中国民主同盟许
昌市委员会
36.94
36.94
36.94
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
9.31
9.31
9.31
301
12
其他社会保障缴
费
501
02
社会保障缴费
0.04
0.04
0.04
301
99
其他工资福利支
出
501
01
工资奖金津补贴
0.04
0.04
0.04
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
5.58
5.58
5.58
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
6.35
6.35
6.35
302
11
差旅费
502
01
办公经费
0.6
0.6
0.6
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
1.5
1.5
1.5
302
01
办公费
502
01
办公经费
6.6
6.6
6.6
302
99
其他商品和服务
支出
502
99
其他商品和服务
支出
0.1
0.1
0.1
302
15
会议费
502
02
会议费
0.8
0.8
0.8
302
29
福利费
502
01
办公经费
0.16
0.16
0.16
302
28
工会经费
502
01
办公经费
0.13
0.13
0.13
301
08
机关事业单位基
本养老保险缴费
501
02
社会保障缴费
1.56
1.56
1.56
301
10
职工基本医疗保
险缴费
501
02
社会保障缴费
0.71
0.71
0.71
301
11
公务员医疗补助
缴费
501
02
社会保障缴费
0.79
0.79
0.79
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
2.68
2.68
2.68
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
--17--预算 08 表
2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
公务用车购置及运行费
“三公”经费合计
因公出国（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
公务接待费
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国
（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表
，则表示本部门或单位当年无此项预算。
--18--预算 09 表
2024 年政府性基金预算支出情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
基本支出
项目支出
科目编码
人员经费
公用经费
类
款
项
单位代
码
单位（科目名称）
合计
小计
工资福利支出
对个人和家庭
的补助
商品和服务支
出
资本性支出
小计
其他运转类
特定目标类
合计
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
--19--预算 10 表
2024 年国有资本经营预算
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
基本支出
项目支出
科目编码
人员经费
公用经费
类
款
项
单位代
码
单位（科目名称）
合计
小计
工资福利支出
对个人和家庭
的补助
商品和服务支
出
资本性支出
小计
其他运转类
特定目标类
合计
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
--20--预算 11 表
2024 年项目支出表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
本年拨款
财政拨款结转结余
类型
项目名称
项目单位
合计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资金
046
中国民主同盟许昌市委员
会
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
--21--预算 12 表
整体绩效目标表
（2024 年度）
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会
年度履职目标
继承和弘扬民盟“奔走国是，关注民生”的优良传统，按照“四新三好”对标提升活动的方案要求，从上到下
形成讲学习、讲政治、讲正气、讲大局、讲团结、讲奉献的良好氛围。开展好学习贯彻中国共产党二十大精神
系列活动。做好组织发展工作，注重把好入口关，重点做好高校、基础教育、文化艺术以及与之相关的科技领
域盟员的发展。持续推进教育、文化、医疗、科技、法律、公益系列活动。打造社会服务品牌，以活动促带动
，不断增强盟组织活力。
任务名称
主要内容
开展社会服务活动
持续做好民盟特色社会服务工作
年度主要任务
做好参政议政工作
围绕市委市政府中心工作，认真调研，撰写调研报告
部门预算总额（万元）
36.94
1、资金来源：
（1）政府预算资金
36.94
（2）财政专户管理资金
（3）单位资金
2、资金结构：
（1）基本支出
36.94
预算情况
（2）项目支出
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值说明
年度履职目标相关性
相关
工作任务科学性
科学
工作目标管理
绩效指标合理性
合理
预算编制完整性
完整
专项资金细化率
100%
预算执行率
≥90%
预算调整率
≤10%
结转结余率
≤10%
“三公经费”控制率
≤100%
政府采购执行率
≥90%
决算真实性
真实
资金使用合规性
合规
管理制度健全性
健全
预决算信息公开性
公开
预算和财务管理
资产管理规范性
规范
绩效目标编制完成率
100%
绩效监控完成率
100%
绩效自评完成率
100%
部门绩效评价完成率
100%
投入管理指
标
绩效管理
评价结果应用率
100%
持续开展社会服务活动
持续开展社会
服务活动
重点工作任务完成
组织开展盟员学习活动充分
精准开展社会服务活动提升
产出指标
履职目标实现
参政议政，撰写调研报
告
≥95%
履职效益
参政议政能力提升
提升
服务对象满意度
≥95%
效益指标
满意度
社会公众满意度
≥95%
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
--22--预算 13 表
2024 年预算项目绩效目标汇总表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
绩效目标
项目金额（万元）
成本指标
产出指标
效益指标
满意度指标
单位编码（项
目编码）
项目单位 （项目名称）
资金总额
政府预算
资金
财政专户
管理资金
单位资金
三级指标
指标值
三级指标
指标值
三级指标
指标值
三级指标
指
标
值
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
--23--