2023 年部门预算
中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
2023 年度部门预算
二〇二三年二月— 1 —
目
录
第一部分 中国民主同盟许昌市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算单位构成
四、人员构成
第二部分 2023 年中国民主同盟许昌市委员会（汇总）预算情况说
明
第三部分 名词解释
附件：2023 年中国民主同盟许昌市委员会（汇总）预算表
一、2023 年收支预算表；
二、2023 年收入预算表；
三、2023 年支出预算表；
四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
五、2023 年一般公共预算支出预算表；
六、2023 年一般公共预算基本支出表；
七、2023 年支出经济分类汇总表；
八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
九、2023 年政府性基金支出预算表；
十、2023 年项目支出预算表；
十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；
十二、2023 年预算项目绩效目标表；
十三、2023 年国有资本经营预算支出表。第一部分
中国民主同盟许昌市委员会部门概况
一、主要职责
（一）负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、民盟
省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。
（二）切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议政的第
一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织群体作用。
（三）切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织建设和
干部队伍建设。
（四）完善参政党机制，坚持民主集中制，使盟务工作做到
制度化、规范化、程序化。
（五）维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求，调动
盟员和所联系人士的积极性，努力推进社会主义物质文明、政治
文明和精神文明建设。
（六）掌握我市盟务工作的全面情况，督促检查各项盟务工
作的贯彻落实，正确处理协调盟内外的各种关系。
（七）注重政治力量，按组织发展原则发展盟员，加强对人
才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培养、推荐后备
干部。
（八）完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项
事务。
— 2 —二、机构设置
中国民主同盟许昌市委员会设下列 1 个内设科室，包括：办
公室。
中国民主同盟许昌市委员会无下设二级机构。
三、预算单位构成
中国民主同盟许昌市委员会无下设二级机构，（汇总）预算
仅包括本级预算。
四、人员构成
中国民主同盟许昌市委员会共有编制 3 名，其中：行政编制 3
名（公务员编制 3 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗
位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 2
人，离退休人数 0 人。
— 3 —第二部分
2023 年度中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年收入总计 33.25 万元，支
出总计 33.25 万元，与上年相比，收入增加 7.95 万元，增长 31.42%，
支出增加 7.95 万元，增长 31.42%。主要原因：我部门新增一名公
务员，主要为人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年收入总计 33.25 万元，其
中：一般公共预算收入 33.25 万元，政府性基金预算收入 0 万元，
国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，
事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万
元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0
万元。
三、支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年支出合计 33.25 万元，其
中：基本支出 33.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年一般公共预算收支预算
33.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。
与 2022 年相比，中国民主同盟许昌市委员会一般公共预算收
— 4 —支预算增加 7.95 万元，增长 31.42%，主要原因：我部门新增一名
公务员，主要为人员经费增加。
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年政府性基金收支预算 0 万
元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年一般公共预算支出预算
33.25 万元。其中：基本支出 33.25 万元，占 100%；项目支出 0
万元，占 0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年一般公共预算基本支出
33.25 万元，其中：人员经费 22.67 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公
积金、其他工资福利支出等；公用经费 10.58 万元，主要包括：
差旅费、会议费、其他交通费用、福利费、物业管理费、其他商
品和服务支出、办公费、工会经费等。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》
（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类
科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设
部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套
科目之间保持对应关系。中国民主同盟许昌市委员会《支出经济
分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部
— 5 —预算支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万
元，比 2022 年减少 0.3 万元，下降 100%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）
等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费
0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原
因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 0 万元，主
要用于公务用车运行等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业
务与上年基本一致。
（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022
年相比，减少 0.3 万元，下降 100%。主要原因：贯彻落实上级过
紧日子要求，厉行节约，压减支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
中国民主同盟许昌市委员会没有使用政府性基金拨款安排的
支出。
十、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会没有使用国有资本经营收入安排
的支出。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年机关运行经费支出预算
— 6 —10.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水
电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。
（二）政府采购支出情况
中国民主同盟许昌市委员会 2023 年政府采购预算安排 0 万
元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、
政府采购服务预算 0 万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况
按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩
效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，中国民主
同盟许昌市委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算
绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 33.25 万元，其
中：基本支出 33.25 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。
2023 年度我部门无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年
度未开展相关工作。
（四）国有资产占用情况
2022 年期末，中国民主同盟许昌市委员会共有车辆 0 辆，其
中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术
用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元
以上专用设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
中国民主同盟许昌市委员会无专项转移支付项目。
— 7 —第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取
得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即
事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以
后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工
作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政
拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接
待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿
费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及
运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门
— 8 —按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管
理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023 年度中国民主同盟许昌市委员会（汇总）预算表
（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）
— 9 —预算01表
2023年部门收支预算表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
一、一般公共预算
33.25 一、一般公共服务
28.94
其中：财政拨款
33.25 二、外交
二、政府性基金预算拨款收入
三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全
四、财政专户管理资金收入
五、教育
五、事业收入
六、科学技术
六、事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入
八、社会保障和就业
1.48
八、附属单位上缴收入
九、社会保险基金支出
九、其他收入
十、卫生健康
1.49
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探信息等
十六、商业服务业等
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、自然资源海洋气象等支出
二十一、住房保障支出
1.34
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算
二十四、灾害防治及应急管理
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
三十四、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计
33.25
本 年 支 出 合 计
33.25
上年结转结余
年终结转结余
收 入 总 计
33.25
支 出 总 计
33.25预算02表
2023年部门收入预算表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称
总计
本年收入
上年结转结余
合计
一般公共预算
政府性基
金
国有资
本经营
预算
财政专户管
理资金收入
事业收入
事业单位经
营收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
合计
一般公
共预算
政府性
基金
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金
小计
其中：财政
拨款
合计
33.25
33.25
33.25
33.25
046001
中国民主同盟许昌市委员会
33.25
33.25
33.25
33.25预算03表
2023年部门支出预算表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
科目编码
单位
代码
单位（科目名称）
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类
款
项
工资福利支出
对个人和家庭
的补助
商品和服务支
出
资本性支出
合计
33.25
33.25
22.67
10.58
201
28
01
行政运行
28.83
28.83
18.36
10.47
201
29
06
工会事务
0.11
0.11
0.11
208
05
05
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
1.48
1.48
1.48
210
11
01
行政单位医疗
0.70
0.70
0.70
210
11
03
公务员医疗补助
0.78
0.78
0.78
221
02
01
住房公积金
1.34
1.34
1.34预算04表
2023年财政拨款收支总体情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
收入
支出
项 目
金
额
项 目
合计
一般公共预算
政府性基金
国有资本经营预
算
小计
其中：财政拨款
一、本年收入
33.25 一、本年支出
33.25
33.25
33.25
（一）一般公共预算拨款
33.25 （一）一般公共服务支出
28.94
28.94
28.94
其中：财政拨款
33.25 （二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款
（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款
（四）公共安全支出
二、上年结转
（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款
（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款
（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款
（八）社会保障和就业支出
1.48
1.48
1.48
（九）医疗卫生与计划生育支出
（十）卫生健康支出
1.49
1.49
1.49
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区事务支出
（十三）农林水事务支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十九）援助其他地区支出
（二十）自然资源海洋气象等支出
（二十一）住房保障支出
1.34
1.34
1.34
（二十二）粮油物资储备支出
（二十三）国有资本经营预算
（二十四）灾害防治及应急管理
（二十七）预备费
（二十九）其他支出
（三十）转移性支出
（三十一）债务还本支出预算04表
2023年财政拨款收支总体情况表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
收入
支出
项 目
金
额
项 目
合计
一般公共预算
政府性基金
国有资本经营预
算
小计
其中：财政拨款
（三十二）债务付息支出
（三十三）债务发行费用支出
（三十四）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收入合计：
33.25 支出合计
33.25
33.25
33.25预算05表
2023年一般公共预算支出预算表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
科目编码
单位
代码
单位（科目名称）
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类
款
项
工资福利支出
对个人和家庭
的补助
商品和服务支
出
资本性支出
合计
33.25
33.25
22.67
10.58
201
28
01
行政运行
28.83
28.83
18.36
10.47
201
29
06
工会事务
0.11
0.11
0.11
208
05
05
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
1.48
1.48
1.48
210
11
01
行政单位医疗
0.70
0.70
0.70
210
11
03
公务员医疗补助
0.78
0.78
0.78
221
02
01
住房公积金
1.34
1.34
1.34
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出预算06表
2023年一般公共预算基本支出表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
政府预算支出经济分类科目编码
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
33.25
22.67
10.58
30103
奖金
50101
工资奖金津补贴
8.88
8.88
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
0.04
0.04
30199
其他工资福利支出
50101
工资奖金津补贴
0.04
0.04
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
3.92
3.92
30101
基本工资
50101
工资奖金津补贴
5.48
5.48
30211
差旅费
50201
办公经费
0.60
0.60
30215
会议费
50202
会议费
0.60
0.60
30239
其他交通费用
50201
办公经费
1.50
1.50
30229
福利费
50201
办公经费
0.14
0.14
30209
物业管理费
50201
办公经费
0.75
0.75
30299
其他商品和服务支出
50299
其他商品和服务支出
0.08
0.08
30201
办公费
50201
办公经费
6.80
6.80
30228
工会经费
50201
办公经费
0.11
0.11
30108
机关事业单位基本养
老保险缴费
50102
社会保障缴费
1.48
1.48
30110
职工基本医疗保险缴
费
50102
社会保障缴费
0.70
0.70
30111
公务员医疗补助缴费
50102
社会保障缴费
0.78
0.78
30113
住房公积金
50103
住房公积金
1.34
1.34预算07表
2023年支出经济分类汇总表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
部门预算经济分类
政府预算经济分类
总计
一般公共预算
政府性基
金
国有资本
经营预算
上年结转
结余
财政专户
管理资金
收入
事业收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
事业单位
经营收入
其他收入
类
款
科目名称
类
款
科目名称
小计
其中：财
政拨款
合计
33.25
33.25
33.25
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
8.88
8.88
8.88
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
0.04
0.04
0.04
301
99
其他工资福利支出
501
01
工资奖金津补贴
0.04
0.04
0.04
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
3.92
3.92
3.92
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
5.48
5.48
5.48
302
11
差旅费
502
01
办公经费
0.60
0.60
0.60
302
15
会议费
502
02
会议费
0.60
0.60
0.60
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
1.50
1.50
1.50
302
29
福利费
502
01
办公经费
0.14
0.14
0.14
302
09
物业管理费
502
01
办公经费
0.75
0.75
0.75
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务
支出
0.08
0.08
0.08
302
01
办公费
502
01
办公经费
6.80
6.80
6.80
302
28
工会经费
502
01
办公经费
0.11
0.11
0.11
301
08
机关事业单位基本养
老保险缴费
501
02
社会保障缴费
1.48
1.48
1.48
301
10
职工基本医疗保险缴
费
501
02
社会保障缴费
0.70
0.70
0.70
301
11
公务员医疗补助缴费
501
02
社会保障缴费
0.78
0.78
0.78
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
1.34
1.34
1.34预算08表
2023年一般公共预算“三公”经费预算表
部门名称:中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
“三公”经费合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出
国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
备注：我部门2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。预算09表
2023年政府性基金支出预算表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
科目编码
单位
代码
单位（科目名称）
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类
款
项
工资福利支出
对个人和家庭
的补助
商品和服务支
出
资本性支出
合计
备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。预算10表
2023年项目支出预算表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
类型
项目名称
项目单位
合计
本年拨款
财政拨款结转结余
财政专户管
理资金
单位资金
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
备注：我部门2023年度无项目预算支出，故本表无数据。预算11表
本级部门(单位)整体绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）名称
中国民主同盟许昌市委员会
年度履职目标
继承和弘扬民盟“奔走国是，关注民生”的优良传统，按照“四新三好”对标提升活动的方案要求，从上到下形成讲学习、讲政治、讲正
气、讲大局、讲团结、讲奉献的良好氛围。开展好学习贯彻中国共产党二十大精神系列活动 。做好组织发展工作，注重把好入口关，重点
做好高校、基础教育、文化艺术以及与之相关的科技领域盟员的发展 。持续推进教育、文化、医疗、科技、法律、公益系列活动。打造社
会服务品牌，以活动促带动，不断增强盟组织活力。
年度主要任务
任务名称
主要内容
开展社会服务活动
持续做好民盟特色社会服务工作
做好参政议政工作
围绕市委市政府中心工作，认真调研，撰写调研报告
预算情况
部门预算总额（万元）
33.25
1、资金来源：（1）政府预算资金
33.25
（2）财政专户管理资金
（3）单位资金
2、资金结构：（1）基本支出
33.25
（2）项目支出
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值说明
投入管理指标
工作目标管理
年度履职目标相关性
相关
1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划 ，与国家、省宏
观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作
相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项
目预算安排是否合理。
工作任务科学性
科学
1.工作任务是否有明确的绩效目标 ，绩效目标是否与部门年度履职目标一致 ，是
否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效
目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目
的产出和效果
绩效指标合理性
合理
1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况 ；2.工作任
务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项
目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数
相对应。
预算和财务管
理
预算编制完整性
完整
1.部门所有收入是否全部纳入部门预算 ；2.部门支出预算是否统筹各类资金来
源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率
100%
专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 /部门参与分配资金总
数）×100%。
预算执行率
≥90%
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算
数；预算数指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。
预算调整率
≤10%
预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部
门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、
发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 ）。
结转结余率
≤20%
结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转
结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。
“三公经费”控制率
≤100%
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
*100%
政府采购执行率
100%
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预
算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的 、并经过规定程序批准的年度
政府采购计划。
决算真实性
真实
反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计
账簿数据是否一致。
资金使用合规性
合规
部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资
金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财
经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 ；2.资金的拨付是
否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证 ；4.是否符合
部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.
是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性
健全
部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 ，
用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保
障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法 、内部管理制度、会计核算制度
、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行 。
预决算信息公开性
公开
部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算 、执行、决算、监督
、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明
情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。预算11表
本级部门(单位)整体绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）名称
中国民主同盟许昌市委员会
投入管理指标
预算和财务管
理
资产管理规范性
规范
部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上
缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入
账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符 ，资产实物与财务账、资产账是否相
符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准 ，新增资产是否考虑闲置存量资
产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是
否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理
绩效目标编制完成率
100%
部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率
100%
部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率
100%
部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重
。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率
100%
部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数
量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率
100%
绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况 。评价结
果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标
重点工作任务
完成
组织开展盟员学习活动
充分
反映本部门负责的重点工作任务进展情况 。分项具体列示本部门重点工作任务推
进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
持续开展社会服务活动
充分
反映本部门负责的重点工作任务进展情况 。分项具体列示本部门重点工作任务推
进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
履职目标实现
参政议政，撰写调研报告 ≥95%
反映本部门制定的年度工作目标达成情况 。分项具体列示本部门年度工作目标达
成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
持续做好民盟特色社会
服务工作
≥95%
反映本部门制定的年度工作目标达成情况 。分项具体列示本部门年度工作目标达
成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标
履职效益
参政议政能力提升
提升
围绕中心服务大局，参政议政能力有所提高
精准开展社会服务活动
精准
发挥民盟特色优势和盟员专业优势 ，精准开展社会服务活动
满意度
服务对象满意度
≥95%
服务对象对民盟工作的满意度
社会公众满意度
≥95%
群众对民盟工作的满意度预算12表
2023年部门预算项目绩效目标表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位编码
（项目编码）
项目单位
（项目名称）
项目金额（万元）
绩效目标
成本指标
产出指标
效益指标
满意度指标
资金总额
政府预算资
金
财政专户管
理资金
单位资金
三级指标
指标值
三级指标
指标值
三级指标
指标值
三级指标
指标值
备注：我部门2023年度无项目预算支出，故本表无数据。预算13表
2023年国有资本经营支出预算表
部门名称：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）
单位：万元
科目编码
单位
代码
单位（科目名称）
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类
款
项
工资福利支出
对个人和家庭
的补助
商品和服务支
出
资本性支出
合计