目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国民主同盟许昌市委员会部门2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国民主同盟许昌市委员会部门2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出情况表
六、部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门项目（政策）绩效目标表
第一部分
中国民主同盟许昌市委员会部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
中国民主同盟许昌市委员会编制3名，其中行政编制3名（公务员编制3名，工勤编制0名），事业编制0名（管理岗位0名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名），现在职人数为1人，离退休人数0人。内设科室0和归口管理预算单位0个。
（二）部门职责
一、负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、民盟省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。
二、切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议政的第一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织群体作用。
三、切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织建设和干部队伍建设。
四、完善参政党机制，坚持民主集中制，使盟务工作做到制度化、规范化、程序化。
五、维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求，调动盟员和所联系人士的积极性，努力推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设。
六、掌握我市盟务工作的全面情况，督促检查各项盟务工作的贯彻落实，正确处理协调盟内外的各种关系。
七、注重政治力量，按组织发展原则发展盟员，加强对人才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培养、推荐后备干部。
八、完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项事务。
二、中国民主同盟许昌市委员会部门预算单位构成
中国民主同盟许昌市委员会无下属预算单位，本次预算公开只包括本级预算。
第二部分
中国民主同盟许昌市委员会部门
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2020年收入总计21.33万元，支出总计21.33万元，与上年预算相比，收、支总计各减少2.1万元，下降8.96%。主要原因： 项目经费减少。
二、收入预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2020年收入合计21.33万元，其中：一般公共预算收入21.33万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2020年支出合计21.33万元，其中：基本支出21.33万元，占100%；项目支出0万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2020年一般公共预算收支预算21.33万元。政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加减少2.1万元，下降8.96%，主要原因：项目经费减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2020年一般公共预算支出年初预算为21.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出19.88万元，占93.2%；社会保障和就业支出0.73万元，占3.42%；医疗卫生与计划生育支出0.72万元，占3.38%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2020年一般公共预算基本支出21.33万元，其中：人员经费11.86万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2020年“三公”经费预算为0.15万元。 比上年预算数减少0.05万元，下降25%，原因是按照规定减少不必要公务接待支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因：无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公车购置；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车。
（三）公务接待费0.15万元。主要用于其他地市来许考察交流，比上年预算数减少0.05万元，下降25%，主要原因按照规定减少不必要公务接待支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国民主同盟许昌市委员会部门2020年机关运行经费支出预算9.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，中国民主同盟许昌市委员会部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：中国民主同盟许昌市委员会部门2020年度部门预算表
| 预算01表 |
| 2020年部门收支总体情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
本年支出 |
上年结转结余资金 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理的教育收费 |
国有资本经营预算 |
上级专项转移支付 |
其他收入 |
| 小计 |
其中:财政拨款 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 |
21.33 |
一、基本支出 |
21.33 |
21.33 |
21.33 |
| 1、财政拨款 |
21.33 |
1、工资福利支出 |
11.86 |
11.86 |
11.86 |
| 2、非税收入 |
2、商品服务支出 |
9.47 |
9.47 |
9.47 |
| 二、政府性基金预算收入 |
3、对个人和家庭的补助 |
| 三、专户管理的教育收费 |
二、项目支出 |
| 四、国有资本经营预算收入 |
1、一般性支出 |
| 五、上级专项转移支付收入 |
2、专项资金 |
| 1、一般公共预算 |
| 2、政府性基金预算 |
| 六、其他收入 |
| 当年收入总计 |
21.33 |
| 七、上年结转结余资金 |
| 收入总计 |
21.33 |
支出总计 |
21.33 |
21.33 |
21.33 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算02表 |
| 2020年部门收入总体情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 科目编码 |
|
|
部门（科目名称） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理的教育收费 |
国有资本经营预算 |
上级专项转移支付 |
其他收入 |
上年结转结余资金 |
| 类 |
款 |
项 |
| 小计 |
其中：财政拨款 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| |
|
|
合计 |
21.33 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
12.70 |
12.70 |
12.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
29 |
06 |
工会事务 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
| 2020年部门支出总体情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
部门（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人及家庭的补助 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
| |
|
|
合计 |
21.33 |
21.33 |
11.86 |
9.47 |
|
|
|
|
| 201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
12.70 |
12.70 |
10.41 |
2.29 |
|
|
|
|
| 201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
7.13 |
7.13 |
|
7.13 |
|
|
|
|
| 201 |
29 |
06 |
工会事务 |
0.05 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
| 预算04表 |
| 2020年部门财政拨款收支总体情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
本年支出 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 小计 |
其中:财政拨款 |
| 一、一般公共预算 |
21.33 |
一、一般公共服务 |
19.88 |
19.88 |
19.88 |
| 1、财政拨款 |
21.33 |
二、外交 |
| 2、非税收入 |
三、国防 |
| 二、政府性基金预算收入 |
四、公共安全 |
| 三、国有资本经营预算收入 |
五、教育 |
| 六、科学技术 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 八、社会保障和就业 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
| 九、社会保险基金支出 |
| 十、医疗卫生 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
| 十一、节能环保 |
| 十二、城乡社区事务 |
| 十三、农林水事务 |
| 十四、交通运输 |
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
| 十六、商业服务业等事务 |
| 十七、金融支出 |
| 十八、援助其他地区支出 |
| 十九、国土海洋气象等支出 |
| 二十、住房保障支出 |
| 二十一、粮油物资储备支出 |
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
| 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 |
| 二十四、预备费 |
| 二十五、其他支出 |
| 二十六、转移性支出 |
| 二十七、债务还本支出 |
| 二十八、债务付息支出 |
| 二十九、债务发行费用支出 |
| 收入总计 |
21.33 |
支出总计 |
21.33 |
21.33 |
21.33 |
| 预算05表 |
| 2020年部门一般公共预算支出情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
部门（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
| 合计 |
21.33 |
21.33 |
11.86 |
9.47 |
| 201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
12.70 |
12.70 |
10.41 |
2.29 |
| 201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
| 201 |
29 |
06 |
工会事务 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 预算06表 |
| 2020年部门一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位：万元 |
| 部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
一般公共预算 |
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 |
非税收入 |
| 类 |
款 |
类 |
款 |
| 合计 |
21.33 |
21.33 |
| 301 |
30101 |
基本工资 |
501 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
2.52 |
2.52 |
| 301 |
30102 |
津贴补贴 |
501 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
5.85 |
5.85 |
| 301 |
30103 |
奖金 |
501 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1.24 |
1.24 |
| 301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.73 |
0.73 |
| 301 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
| 301 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
| 301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
501 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.03 |
0.03 |
| 301 |
30113 |
住房公积金 |
501 |
50103 |
住房公积金 |
0.72 |
0.72 |
| 301 |
30199 |
其他工资福利支出 |
501 |
50199 |
其他工资福利支出 |
0.05 |
0.05 |
| 302 |
30201 |
办公费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
5.85 |
5.85 |
| 302 |
30202 |
印刷费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.20 |
0.20 |
| 302 |
30205 |
水费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.30 |
0.30 |
| 302 |
30206 |
电费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.30 |
0.30 |
| 302 |
30211 |
差旅费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
1.50 |
1.50 |
| 302 |
30215 |
会议费 |
502 |
50202 |
会议费 |
0.30 |
0.30 |
| 302 |
30217 |
公务接待费 |
502 |
50206 |
公务接待费 |
0.15 |
0.15 |
| 302 |
30228 |
工会经费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.05 |
0.05 |
| 302 |
30229 |
福利费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.06 |
0.06 |
| 302 |
30239 |
其他交通费用 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.72 |
0.72 |
| 302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
502 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
0.04 |
| 预算07表 |
| 2020年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位:万元 |
| 项目 |
2020年预算数 |
| 共计 |
0.15 |
| 1、因公出国（境）费用 |
| 2、公务接待费 |
0.15 |
| 3、公务用车费 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
| （2）公务用车购置 |
按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
|
| 2020年部门政府性基金预算支出情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
|
|
部门（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人及家庭的补助 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:我部门无基金预算收入,无基金收入安排支出,故本表无数据. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附件1-1： |
|
|
|
|
|
| 市级部门整体绩效目标申报表 |
| ( 2020 年度） |
| 部门（单位）名称 |
中国民主同盟许昌市委员会系统 |
| 年度总体目标 |
目标1：继承和弘扬民盟“奔走国是，关注民生”的优良传统，按照“四新三好”对标提升活动的方案要求，从上到下形成讲学习、讲政治、讲正气、讲大局、讲团结、讲奉献的良好氛围。 |
| 目标2：做好组织发展工作，注重把好入口关，重点做好高校、基础教育、文化艺术以及与之相关的科技领域盟员的发展。 |
| 目标3：持续推进教育、文化、医疗、科技、法律、公益系列活动，打造社会服务品牌，以活动促带动，不断增强盟组织活力。 |
| 年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
| 开展社会服务活动 |
持续做好民盟特色社会服务工作 |
| 加强民盟自身建设 |
做好盟员之家建设 |
| 预算情况 |
部门预算总金额（万元） |
21.33 |
| 其中：基本支出 |
21.33 |
| 项目支出 |
0 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标说明 |
| 履职效能 |
工作目标管理情况 |
目标依据充分性 |
充分 |
部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 |
|
| 工作目标合理性 |
合理 |
部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 |
|
| 目标管理有效性 |
有效 |
部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 |
|
| 整体工作完成 |
总体工作完成率 |
100% |
反映部门年度总体工作完成情况 |
总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 牵头单位工作完成率 |
|
反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 |
承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 重点工作履行 |
做好组织发展工作 |
100% |
反映本部门负责的重点工作进展情况。 |
分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 打造社会服务品牌 |
|
| 部门目标实现 |
按照“四新三好”方案要求开展重点工作 |
100% |
反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 配合盟省委做好民盟各项活动 |
|
| 管理效率 |
预算管理 |
预算编制完整性 |
100% |
反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 |
①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
| 专项资金细化率 |
|
预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。 |
| 预算执行率 |
100% |
反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| 预算调整率 |
0% |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余变动率 |
0% |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 管理效率 |
预算管理 |
部门决算编报质量 |
合格 |
反映本部门决算工作情况。 |
①是否按照相关编审要求报送；
②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 |
| 项目库管理完整性 |
100% |
反映本部门项目库建设情况。 |
项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。 |
| 国库集中支付合规性 |
100% |
反映部门预算国库集中支付合规性。 |
国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 |
| 收支管理 |
收入管理规范性 |
规范 |
反映部门收入管理和收入结构的情况。 |
财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 |
| 支出管理规范性 |
规范 |
反映部门支出管理和支出结构的情况。 |
基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。 |
| 财务管理 |
财务管理制度的完备性 |
完备 |
反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 |
①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
| 银行账户管理规范性 |
规范 |
财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 |
| 政府采购执行率 |
100% |
①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；
②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 内控制度有效性 |
有效 |
①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 |
| 资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
反映部门对资产管理和利用方面的情况。 |
①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
②是否存在超标准配置资产；
③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 |
| 部门固定资产利用率 |
100% |
计算公式：
部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100% |
| 基础管理 |
信息化建设成效 |
|
反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 |
分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 管理制度建设成效 |
|
| …… |
|
|
|
| 运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员经费变动率 |
2% |
反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 |
计算公式：
①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。
②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） /上年度离退休人员经费]×100%。 |
| 离退休人员经费变动率 |
|
| 人均公用经费变动率 |
0.75% |
反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 |
计算公式：
①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。
人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。
③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。 |
| “三公经费”变动率 |
0 |
| 厉行节约支出变动率 |
|
| 总体成本节约率 |
|
成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） |
| 服务满意 |
服务对象满意 |
群众满意度 |
95%以上 |
反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度 |
数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |
| 对口部门满意度 |
95%以上 |
| 利益相关方满意 |
企业满意度 |
95%以上 |
反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度 |
数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |
| 社会组织满意度 |
95%以上 |
| 监督部门满意 |
外部监督部门满意度 |
95%以上 |
反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 |
数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |
| 可持续性 |
体制机制改革情况 |
重要改革事项1 |
|
反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况 |
分项具体列示本部门体制机制改革情况。 |
| 重要改革事项2 |
|
| 创新能力 |
重点创新事项1 |
|
反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况 |
分项具体列示本部门创新事项情况。 |
| 重点创新事项2 |
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| 人才支撑 |
高层次领军人才 |
|
反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 |
比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 |
| 培训计划执行率 |
|
| 高级职称人才比重 |
|
| 硕士和博士人才数量 |
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| 部门预算项目绩效目标表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
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项目部门（单位）
项目名称 |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
| 产出目标 |
效益指标 |
满意度指标 |
| 资金总额 |
上级财政安排 |
市级预算当年安排 |
部门结余安排 |
其他资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
| 部门名称 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 单位1名称 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 项目1名称 |
0 |
|
0 |
|
|
指标1 |
|
指标1 |
|
指标1 |
|
| 指标2 |
|
指标2 |
|
指标2 |
|
| …… |
|
…… |
|
…… |
|
| 项目2名称 |
0 |
|
|
|
|
指标1 |
|
指标1 |
|
指标1 |
|
| 指标2 |
|
指标2 |
|
指标2 |
|
| …… |
|
…… |
|
…… |
|
| 单位2名称 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 项目1名称 |
0 |
|
|
|
|
指标1 |
|
指标1 |
|
指标1 |
|
| 指标2 |
|
指标2 |
|
指标2 |
|
| …… |
|
…… |
|
…… |
|
| 项目2名称 |
0 |
|
|
|
|
指标1 |
|
指标1 |
|
指标1 |
|
| 指标2 |
|
指标2 |
|
指标2 |
|
| …… |
|
…… |
|
…… |
|