目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国民主同盟许昌市委员会部门2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国民主同盟许昌市委员会部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出情况表
六、部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
第一部分
中国民主同盟许昌市委员会部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
中国民主同盟许昌市委员会编制3名，其中行政编制3名（公务员编制3名，工勤编制0名），事业编制0名（管理岗位0名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名），现在职人数为1人，离退休人数0人。内设科室0和归口管理预算单位0个。
（二）部门职责
一、负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、民盟省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。
二、切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议政的第一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织群体作用。
三、切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织建设和干部队伍建设。
四、完善参政党机制，坚持民主集中制，使盟务工作做到制度化、规范化、程序化。
五、维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求，调动盟员和所联系人士的积极性，努力推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设。
六、掌握我市盟务工作的全面情况，督促检查各项盟务工作的贯彻落实，正确处理协调盟内外的各种关系。
七、注重政治力量，按组织发展原则发展盟员，加强对人才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培养、推荐后备干部。
八、完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项事务。
二、中国民主同盟许昌市委员会部门预算单位构成
中国民主同盟许昌市委员会无下属预算单位，本次预算公开只包括本级预算。
第二部分
中国民主同盟许昌市委员会部门
2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年收入总计23.43万元，支出总计23.43万元，与上年预算相比，收、支总计各增加3.35万元，增长16.68%。主要原因：一人转正人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年收入合计23.43万元，其中：一般公共预算收入23.43万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年支出合计23.43万元，其中：基本支出13.43万元，占57.32%；项目支出10万元，占42.68%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年一般公共预算收支预算23.43万元。政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3.35万元，增长16.68%，主要原因：一人转正人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年一般公共预算支出年初预算为23.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出22.01万元，占93.94%；社会保障和就业支出0.7万元，占2.99%；医疗卫生与计划生育支出0.72万元，占3.07%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年一般公共预算基本支出13.43万元，其中：人员经费11.69万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年“三公”经费预算为0.2万元。 比上年预算数增加0万元，增长0%，原因是严控三公经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因：无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公车购置；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车。
（三）公务接待费0.2万元。主要用于其他地市来许考察交流，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因严控三公经费开支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年机关运行经费支出预算1.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门将对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，中国民主同盟许昌市委员会部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元。
（六）关于预算部门构成说明
2019年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：中国民主同盟许昌市委员会部门2019年度部门预算表
| 预算01表 |
| 2019年部门收支总体情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
本年支出 |
上年结转结余资金 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理的教育收费 |
国有资本经营预算 |
上级专项转移支付 |
其他收入 |
| 小计 |
其中：财政拨款 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 |
23.43 |
一、基本支出 |
13.43 |
13.43 |
13.43 |
| 1、财政拨款 |
23.43 |
1、工资福利支出 |
11.69 |
11.69 |
11.69 |
| 2、非税收入 |
2、商品服务支出 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
| 二、政府性基金预算收入 |
3、对个人和家庭的补助 |
| 三、专户管理的教育收费 |
二、项目支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
| 四、国有资本经营预算收入 |
1、一般性项目 |
| 五、上级专项转移支付收入 |
2、专项资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
| 1、一般公共预算 |
| 2、政府性基金预算 |
| 六、其他收入 |
| 当年收入总计 |
23.43 |
| 七、上年结转结余资金 |
| 收入总计 |
23.43 |
支出总计 |
23.43 |
23.43 |
23.43 |
| 2019年部门收入总体情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位:万元 |
| 科目代码 |
部门（科目名称） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理的教育收费 |
国有资本经营预算 |
上级专项转移支付 |
其他收入 |
上年结转结余资金 |
| 类 |
款 |
项 |
| 小计 |
其中：财政拨款 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 合计 |
23.43 |
23.43 |
23.43 |
| 201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
11.96 |
11.96 |
11.96 |
| 201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
| 201 |
29 |
06 |
工会事务 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 预算03表 |
| 2019年部门支出总体情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
部门（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
| 合计 |
23.43 |
13.43 |
11.69 |
1.74 |
10.00 |
10.00 |
| 201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
11.96 |
11.96 |
10.27 |
1.69 |
| 201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
| 201 |
29 |
06 |
工会事务 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 预算04表 |
| 2019年部门财政拨款收支总体情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
本年支出 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算安排 |
国有资本经营预算 |
| 小计 |
经费拨款安排 |
| 一、一般公共预算 |
23.43 |
一、一般公共服务 |
22.01 |
22.01 |
22.01 |
| 1、财政拨款 |
23.43 |
二、外交 |
| 2、非税收入 |
三、国防 |
| 二、政府性基金预算收入 |
四、公共安全 |
| 三、国有资本经营预算收入 |
五、教育 |
| 六、科学技术 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 八、社会保障和就业 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
| 九、社会保险基金支出 |
| 十、医疗卫生 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
| 十一、节能环保 |
| 十二、城乡社区事务 |
| 十三、农林水事务 |
| 十四、交通运输 |
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
| 十六、商业服务业等事务 |
| 十七、金融支出 |
| 十八、援助其他地区支出 |
| 十九、国土海洋气象等支出 |
| 二十、住房保障支出 |
| 二十一、粮油物资储备支出 |
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
| 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 |
| 二十四、预备费 |
| 二十五、其他支出 |
| 二十六、转移性支出 |
| 二十七、债务还本支出 |
| 二十八、债务付息支出 |
| 二十九、债务发行费用支出 |
| 收入总计 |
23.43 |
支出总计 |
23.43 |
23.43 |
23.43 |
| 2019年部门一般公共预算支出情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
部门（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
| 合计 |
23.43 |
13.43 |
11.69 |
1.74 |
10.00 |
10.00 |
| 201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
11.96 |
11.96 |
10.27 |
1.69 |
| 201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
| 201 |
29 |
06 |
工会事务 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
| 预算06表 |
| 2019年部门一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位:万元 |
| 部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
一般公共预算 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 |
非税收入 |
| 合计 |
13.43 |
13.43 |
| 301 |
30101 |
基本工资 |
501 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
2.51 |
2.51 |
| 301 |
30102 |
津贴补贴 |
501 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
5.79 |
5.79 |
| 301 |
30103 |
奖金 |
501 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1.22 |
1.22 |
| 301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.67 |
0.67 |
| 301 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
| 301 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
| 301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
501 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.03 |
0.03 |
| 301 |
30113 |
住房公积金 |
501 |
50103 |
住房公积金 |
0.71 |
0.71 |
| 301 |
30199 |
其他工资福利支出 |
501 |
50199 |
其他工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
| 302 |
30201 |
办公费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.22 |
0.22 |
| 302 |
30201 |
办公费 |
502 |
50202 |
会议费 |
| 302 |
30202 |
印刷费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.20 |
0.20 |
| 302 |
30211 |
差旅费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
| 302 |
30215 |
会议费 |
502 |
50202 |
会议费 |
0.25 |
0.25 |
| 302 |
30216 |
培训费 |
502 |
50203 |
培训费 |
| 302 |
30217 |
公务接待费 |
502 |
50206 |
公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
| 302 |
30228 |
工会经费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.05 |
0.05 |
| 302 |
30229 |
福利费 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.06 |
0.06 |
| 302 |
30239 |
其他交通费用 |
502 |
50201 |
办公经费 |
0.72 |
0.72 |
| 302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
502 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
0.04 |
| 310 |
31002 |
办公设备购置 |
503 |
50306 |
设备购置 |
| 预算07表 |
| 2019年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位:万元 |
| 项目 |
2019年预算数 |
| 共计 |
0.20 |
| 1、因公出国（境）费用 |
| 2、公务接待费 |
0.20 |
| 3、公务用车费 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
| （2）公务用车购置 |
按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
|
| 预算08表 |
| 2019年部门政府性基金预算支出情况表 |
| 部门名称：中国民主同盟许昌市委员会系统 |
单位：万元 |
| 科目编码 |
部门（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
| 备注:我部门无基金预算收入,无基金收入安排支出,故本表无数据. |