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中国民主同盟许昌市委员会系统2019年度部门预算
作者: 编辑:mmxuchang 更新时间:2019/4/20 16:12:39 浏览:778 关闭窗口 打印此页
 
 
  第一部分  概况 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
  第二部分 中国民主同盟许昌市委员会部门2019年部门预算情况说明
  第三部分 名词解释
  附件:  中国民主同盟许昌市委员会部门2019年度部门预算表
   一、部门收支总体情况表
   二、部门收入总体情况表
   三、部门支出总体情况表
   四、部门财政拨款收支总体情况表
   五、部门一般公共预算支出情况表
   六、部门一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
   七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
   八、部门政府性基金预算支出情况表
   
 
 
 
 
第一部分
中国民主同盟许昌市委员会部门概况
 
一、主要职能
    (一)机构设置情况
中国民主同盟许昌市委员会编制3名,其中行政编制3(公务员编制3工勤编制0),事业编制0(管理岗位0,专业技术岗位0,工勤岗位0,现在职人数为1人,离退休人数0人。内设科室0和归口管理预算单位0个。
    (二)部门职责
一、负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、民盟省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。
   二、切实履行参政党职能,把促进发展作为参政议政的第一要务,有效的组织参政议政活动,充分发挥组织群体作用。
   三、切实加强自身建设,不断加强思想建设、组织建设和干部队伍建设。
   四、完善参政党机制,坚持民主集中制,使盟务工作做到制度化、规范化、程序化。
   五、维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求,调动盟员和所联系人士的积极性,努力推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设。
   六、掌握我市盟务工作的全面情况,督促检查各项盟务工作的贯彻落实,正确处理协调盟内外的各种关系。
   七、注重政治力量,按组织发展原则发展盟员,加强对人才库的管理,积极物色中青年骨干,积极选拔、培养、推荐后备干部。
八、完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项事务。
二、中国民主同盟许昌市委员会部门预算单位构成
中国民主同盟许昌市委员会无下属预算单位,本次预算公开只包括本级预算。
 
 

第二部分
中国民主同盟许昌市委员会部门
2019年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年收入总计23.43万元,支出总计23.43万元,与上年预算相比,收、支总计各增加3.35万元,增长16.68%。主要原因:一人转正人员经费增加。  
二、收入预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年收入合计23.43万元,其中:一般公共预算收入23.43万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;上年结转结余收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年支出合计23.43万元,其中:基本支出13.43万元,占57.32%;项目支出10万元,占42.68%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年一般公共预算收支预算23.43万元。政府性基金收支预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加3.35万元,增长16.68%,主要原因:一人转正人员经费增加;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:无政府性基金收入
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年一般公共预算支出年初预算为23.43万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出22.01万元,占93.94%;社会保障和就业支出0.7万元,占2.99%;医疗卫生与计划生育支出0.72万元3.07%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年一般公共预算基本支出13.43万元,其中:人员经费11.69万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年“三公”经费预算为0.2万元。 比上年预算数增加0万元,增长0%,原因是严控三公经费支出
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比上年减少0万元,下降0%,主要原因:无因公出国(境)
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无公车购置公务用车运行维护费 0万元,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无公务用车
(三)公务接待费0.2万元。主要用于其他地市来许考察交流,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因严控三公经费开支
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国民主同盟许昌市委员会部门2019年机关运行经费支出预算1.74万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。
   (二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
   (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门将对预算项目开展绩效评价,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,为下一年预算编制提供重要依据。
   (四)国有资产占用情况
2018年期末,中国民主同盟许昌市委员会部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)
(五)专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有00万元。
   (六)关于预算部门构成说明
2019年我部门按照预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分
名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
 
附件:中国民主同盟许昌市委员会部门2019年度部门预算表
 
预算01表
2019年部门收支总体情况表
部门名称:中国民主同盟许昌市委员会系统 单位:万元
               支                     
项   金 额 项   合计 本年支出 上年结转结余资金
一般公共预算 政府性基金预算 专户管理的教育收费 国有资本经营预算 上级专项转移支付 其他收入
小计 其中:财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算 23.43  一、基本支出 13.43  13.43  13.43 
    1、财政拨款 23.43  1、工资福利支出 11.69  11.69  11.69 
    2、非税收入 2、商品服务支出 1.74  1.74  1.74 
二、政府性基金预算收入 3、对个人和家庭的补助
三、专户管理的教育收费 二、项目支出 10.00  10.00  10.00 
四、国有资本经营预算收入 1、一般性项目
五、上级专项转移支付收入 2、专项资金 10.00  10.00  10.00 
    1、一般公共预算
    2、政府性基金预算
六、其他收入
当年收入总计 23.43 
七、上年结转结余资金
 收入总计 23.43  支出总计 23.43  23.43  23.43 
 
                        
2019年部门收入总体情况表
部门名称:中国民主同盟许昌市委员会系统 单位:万元
科目代码 部门(科目名称) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 专户管理的教育收费 国有资本经营预算 上级专项转移支付 其他收入 上年结转结余资金
小计 其中:财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算
合计 23.43  23.43  23.43 
201 28 01 行政运行(民主党派及工商联事务) 11.96  11.96  11.96 
201 28 02 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 10.00  10.00  10.00 
201 29 06 工会事务 0.05  0.05  0.05 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.67  0.67  0.67 
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.02  0.02  0.02 
208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.01  0.01  0.01 
210 11 01 行政单位医疗 0.36  0.36  0.36 
210 11 03 公务员医疗补助 0.36  0.36  0.36 
     
预算03表
2019年部门支出总体情况表
部门名称:中国民主同盟许昌市委员会系统 单位:万元
科目编码 部门(科目名称) 合计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 一般性项目 专项资金
合计 23.43  13.43  11.69  1.74  10.00  10.00 
201 28 01 行政运行(民主党派及工商联事务) 11.96  11.96  10.27  1.69 
201 28 02 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 10.00  10.00  10.00 
201 29 06 工会事务 0.05  0.05  0.05 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.67  0.67  0.67 
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.02  0.02  0.02 
208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.01  0.01  0.01 
210 11 01 行政单位医疗 0.36  0.36  0.36 
210 11 03 公务员医疗补助 0.36  0.36  0.36 

预算04表
2019年部门财政拨款收支总体情况表
部门名称:中国民主同盟许昌市委员会系统 单位:万元
收           支           
项      金 额 项     合计 本年支出
一般公共预算 政府性基金预算安排 国有资本经营预算
小计 经费拨款安排
一、一般公共预算 23.43 一、一般公共服务 22.01  22.01  22.01 
    1、财政拨款 23.43 二、外交
    2、非税收入 三、国防
二、政府性基金预算收入 四、公共安全
三、国有资本经营预算收入 五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业 0.70  0.70  0.70 
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生 0.72  0.72  0.72 
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、自然灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
 收入总计 23.43  支出总计 23.43  23.43  23.43 
2019年部门一般公共预算支出情况表
部门名称:中国民主同盟许昌市委员会系统 单位:万元
科目编码 部门(科目名称) 合计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 一般性项目 专项资金
合计 23.43 13.43 11.69 1.74 10.00 10.00
201 28 01 行政运行(民主党派及工商联事务) 11.96 11.96 10.27 1.69
201 28 02 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 10.00 10.00 10.00
201 29 06 工会事务 0.05 0.05 0.05
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.67 0.67 0.67
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.02
208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01 0.01
210 11 01 行政单位医疗 0.36 0.36 0.36
210 11 03 公务员医疗补助 0.36 0.36 0.36
预算06表
2019年部门一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
部门名称:中国民主同盟许昌市委员会系统 单位:万元
部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算
科目名称 科目名称 小计 财政拨款 非税收入
合计 13.43  13.43 
301 30101 基本工资 501 50101 工资奖金津补贴 2.51  2.51 
301 30102 津贴补贴 501 50101 工资奖金津补贴 5.79  5.79 
301 30103 奖金 501 50101 工资奖金津补贴 1.22  1.22 
301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 501 50102 社会保障缴费 0.67  0.67 
301 30110 职工基本医疗保险缴费 501 50102 社会保障缴费 0.36  0.36 
301 30111 公务员医疗补助缴费 501 50102 社会保障缴费 0.36  0.36 
301 30112 其他社会保障缴费 501 50102 社会保障缴费 0.03  0.03 
301 30113 住房公积金 501 50103 住房公积金 0.71  0.71 
301 30199 其他工资福利支出 501 50199 其他工资福利支出 0.04  0.04 
302 30201 办公费 502 50201 办公经费 0.22  0.22 
302 30201 办公费 502 50202 会议费
302 30202 印刷费 502 50201 办公经费 0.20  0.20 
302 30211 差旅费 502 50201 办公经费
302 30215 会议费 502 50202 会议费 0.25  0.25 
302 30216 培训费 502 50203 培训费
302 30217 公务接待费 502 50206 公务接待费 0.20  0.20 
302 30228 工会经费 502 50201 办公经费 0.05  0.05 
302 30229 福利费 502 50201 办公经费 0.06  0.06 
302 30239 其他交通费用 502 50201 办公经费 0.72  0.72 
302 30299 其他商品和服务支出 502 50299 其他商品和服务支出 0.04  0.04 
310 31002 办公设备购置 503 50306 设备购置
预算07表
2019年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表
部门名称:中国民主同盟许昌市委员会系统 单位:万元
项目 2019年预算数
共计 0.20 
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费 0.20 
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
      (2)公务用车购置
按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾支出)。(3)公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
 
预算08表
2019年部门政府性基金预算支出情况表
部门名称:中国民主同盟许昌市委员会系统 单位:万元
科目编码 部门(科目名称) 合计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 一般性项目 专项资金
备注:我部门无基金预算收入,无基金收入安排支出,故本表无数据.
地方链接
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