中国民主同盟许昌市委员会（汇总） 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目   录

第一部分 中国民主同盟许昌市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分  中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2022 年度部门

预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2022 年度部门

预算表

一、2022 年收支预算表；

二、2022 年收入预算表；

三、2022 年支出预算表；

四、2022 年财政拨款收支总体情况表；

五、2022 年一般公共预算支出预算表；

六、2022 年一般公共预算基本支出表；

七、2022 年支出经济分类汇总表；

八、2022 年一般公共预算“三公 ”经费预算表；

九、2022 年政府性基金支出预算表；

十、2022 年项目支出预算表；

十一、2022 年整体绩效目标表；

十二、2022 年预算项目绩效目标表；

十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

中国民主同盟许昌市委员会部门概况

一、主要职责

（一）负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、民盟

省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。

（二）切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议政的第

一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织群体作用。

（三）切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织建设和

干部队伍建设。

（四）完善参政党机制，坚持民主集中制，使盟务工作做到

制度化、规范化、程序化。

（五）维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求，调动 盟员和所联系人士的积极性，努力推进社会主义物质文明、政

治文明和精神文明建设。

（六）掌握我市盟务工作的全面情况，督促检查各项盟务工

作的贯彻落实，正确处理协调盟内外的各种关系。

（七）注重政治力量，按组织发展原则发展盟员，加强对人 才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培养、推荐后

备干部。

（八）完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项

事务。

二、机构设置

中国民主同盟许昌市委员会设下列 1 个内设科室，包括：

办公室。

中国民主同盟许昌市委员会无下设二级机构。

三、预算单位构成

中国民主同盟许昌市委员会无下设二级单位，（汇总）预算

仅包括本级预算。

四、人员构成

中国民主同盟许昌市委员会共有编制 3 名，其中：行政编 制 3 名（公务员编制 3 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管 理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人

数 1 人，离退休人数 0 人。

第二部分

中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2022 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年收入总计 25.26 万元， 支出总计 25.26 万元,与上年相比，收入增加 2.61 万元，增长 11.52%，支出增加 2.61 万元，增长 11.52%。主要原因：人员工

资及社保经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年收入总计 25.26 万元， 其中：一般公共预算收入 25.26 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助 收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上

年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年支出合计 25.26 万元，

其中：基本支出 25.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2022 年一般公共预算收支预算

25.26 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，中国民主同盟许昌市委员会一般公共预算 收支预算增加 2.61 万元，支出增长 11.52%，主要原因：人员工

资及社保经费增加。

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支

出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2022 年一般公共预算支出预算 25.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.81 万元， 占 90.29%；社会保障和就业（类）支出 0.79 万元， 占 3.13%；卫生健康（类）支出 0.84 万元，占 3.33%；住房保障（类）

支出 0.82 万元， 占 3.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2022 年一般公共预算基本支出 25.26 万元，其中：人员经费 15.71 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；部门日常运转经费 9.55 万元，主要包括： 办公费、物业管理费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、

福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经

济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特

点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。 中国民主同盟许昌市委员 会《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同

资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年“ 三公 ”经费预算为 0.30 万元，比 2021 年增加 0.30 万元，增长 100%。具体支出情

况如下：

（一） 因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国等支

出，与 2021 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置 费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2021 年相比持平。 主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车运行等支出，与 2021 年相比持平。主

要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0.30 万元，主要用于公务接待费等支出， 与 2021 年相比，增加 0.30 万元，增长 100%。主要原因：相关

业务增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用政府性基金拨款安排

的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用国有资本经营收入安

排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中国民主同盟许昌市委员会2022 年机构运行经费支出预算 9.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、 日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支

出。

（二）政府采购支出情况

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年政府采购预算安排 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万

元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神， 中国 民主同盟许昌市委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过 程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 25.26 万元，其中：基本支出 25.26 万元，项目支出 0 万元，支出项

目 0 个。

（四） 国有资产占用情况

2021 年期末， 中国民主同盟许昌市委员会共有车辆 0 辆， 其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国民主同盟许昌市委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所

取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款 ”、“事业收

入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他收入 ”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补

以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公 ”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运 行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2022 年度部门

预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门（单位）名称：                 中国民主同盟许昌市委员会

预算01表

单位：万元

部门（单  位）名称：

2022年收入预算表

中国民主同盟许昌市委员会

预算02表

单位：万元

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 中国民主同盟许昌市委员会

预算03表

单位：万元

部门（单位）名称：

2022年财政拨款收支总体情况表

中国民主同盟许昌市委员会

预算04表

单位：万元

部门（单位）名称：

2022年财政拨款收支总体情况表

中国民主同盟许昌市委员会

预算04表

单位：万元

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 中国民主同盟许昌市委员会

预算05表

单位：万元

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：  中国民主同盟许昌市委员会

预算06表

单位：万元

2022年支出经济分类汇总表

部门（单位）名称：             中国民主同盟许昌市委员会

预算07表

单位：万元