中国民主同盟许昌市委员会（汇总）

2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目   录

第一部分   中国民主同盟许昌市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分   中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2021 年度部

门预算情况说明

第三部分   名词解释

附件：中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2021 年度部门预

算表

一、 2021 年部门收支总体情况表；

二、 2021 年部门收入总体情况表；

三、 2021 年部门支出总体情况表；

四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；

五、 2021 年一般公共预算支出表；

六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；

七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；

八、 2021 年部门“三公 ”经费预算表；

九、 2021 年政府性基金支出情况表；

十、 2021 年国有资本经营预算表；

十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中国民主同盟许昌市委员会

部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、

民盟省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。

（二）切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议政 的第一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织群体

作用。

（三）切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织建

设和干部队伍建设。

（四）完善参政党机制，坚持民主集中制，使盟务工作

做到制度化、规范化、程序化。

（五）维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求， 调动盟员和所联系人士的积极性，努力推进社会主义物质文

明、政治文明和精神文明建设。

（六）掌握我市盟务工作的全面情况，督促检查各项盟

务工作的贯彻落实，正确处理协调盟内外的各种关系。

（七）注重政治力量，按组织发展原则发展盟员，加强

对人才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培养、

推荐后备干部。

（八）完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他

各项事务。

二、机构设置

中国民主同盟许昌市委员会设下列 1 个内设科室，包括：

办公室。

中国民主同盟许昌市委员会无下设二级机构。

三、预算单位构成

中国民主同盟许昌市委员会（汇总）预算仅包括部

门本级预算，无二级单位预算。

四、人员构成

中国民主同盟许昌市委员会共有编制 3 名，其中：行政 编制 3 名（公务员编制 3 名，工勤编制 0 名）， 事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。

现有在职人数 1 人，离退休人数 0 人。

第二部分

中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2021 年

度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年收入总计 22.65 万 元，支出总计 22.65 万元，与上年相比， 收入增加 1.32 万 元，增长 6.1%，支出增加 1.32 万元，增长 6.1%。主要原因：

人员晋档工资增加。

二、收入预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年收入合计 22.65 万 元，其中：一般公共预算收入 22.65 万元，政府性基金预算 收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理 资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万 元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他

收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年支出合计 22.65 万 元，其中：基本支出 22.65 万元， 占 100.00%；项目支出 0

万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2021 年一般公共预算收支 预算 22.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年 相比，一般公共预算收支预算增加 1.32 万元，支出增长6.1%， 主要原因：人员晋档工资增加；政府性基金收支预算 0 万元， 主要原因：中国民主同盟许昌市委员会无政府性基金收支预

算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2021年一般公共预算支出 预算22.65万元。 主要用于以下方面： 一般公共服务支出 21.08万元， 占93.1%；社会保障和就业支出0.75万元， 占

3.3%；医疗卫生支出0.82万元， 占3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2021年一般公共预算基本 支出22.65万元，其中：人员经费13.10万元，主要包括：主 要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、 其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休 费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转 经费9.55万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主

要包括：办公经费、差旅费、会议费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。 中国民主同盟 许昌市委员会《支出经济分类汇总表》 ,按两套经济分类科

目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2021年“三公 ”经费预算为 0万元，比2020 年减少0.15万元，下降100%。具体支出情况

如下：

（一） 因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，

主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购 置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上 年基本一致；二是公务用车运行费0万元，与2020年相比持

平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年相比，减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因贯彻落实上级过紧日子要求，厉

行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用政府性基金拨款

安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用国有资本经营收

入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国民主同盟许昌市委员会2021年机关运行经费支出 预算9.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办 公费、水电费、 日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以

及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中国民主同盟许昌市委员会2021年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0

万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额22.65万元，其

中：基本支出22.65万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高

绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四） 国有资产占用情况

2020 年期末，中国民主同盟许昌市委员会共有车辆 0 辆， 其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部

门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国民主同盟许昌市委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款 ”、“事业

收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的   “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资

金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公 ”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外

宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

附件： 中国民主同盟许昌市委员会（汇总）2021年度部

门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称： 中国民主同盟许昌市委员会

2021年部门收入总体情况表

2021年部门支出总体情况表

2021年财政拨款收支总体情况表

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中国民主同盟许昌市委员会

单位：百元