目   录

第一部分 中国民主同盟许昌市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023年中国民主同盟许昌市委员会（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中国民主同盟许昌市委员会（汇总）预算表

一、2023年收支预算表；

二、2023年收入预算表；

三、2023年支出预算表；

四、2023年财政拨款收支总体情况表；

五、2023年一般公共预算支出预算表；

六、2023年一般公共预算基本支出表；

七、2023年支出经济分类汇总表；

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023年政府性基金支出预算表；

十、2023年项目支出预算表；

十一、2023年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023年预算项目绩效目标表；

十三、2023年国有资本经营预算支出表。

第一部分

中国民主同盟许昌市委员会部门概况

一、主要职责

（一）负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、民盟省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。

（二）切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议政的第一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织群体作用。

（三）切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织建设和干部队伍建设。

（四）完善参政党机制，坚持民主集中制，使盟务工作做到制度化、规范化、程序化。

（五）维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求，调动盟员和所联系人士的积极性，努力推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设。

（六）掌握我市盟务工作的全面情况，督促检查各项盟务工作的贯彻落实，正确处理协调盟内外的各种关系。

（七）注重政治力量，按组织发展原则发展盟员，加强对人才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培养、推荐后备干部。

（八）完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项事务。

二、机构设置

中国民主同盟许昌市委员会设下列1个内设科室，包括：办公室。

中国民主同盟许昌市委员会无下设二级机构。

三、预算单位构成

中国民主同盟许昌市委员会无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成

中国民主同盟许昌市委员会共有编制3名，其中：行政编制3名（公务员编制3名，工勤编制0名），事业编制0名（管理岗位0名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名）。现有在职人数2人，离退休人数0人。

第二部分

2023年度中国民主同盟许昌市委员会（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2023年收入总计33.25万元，支出总计33.25万元，与上年相比，收入增加7.95万元，增长31.42%，支出增加7.95万元，增长31.42%。主要原因：我单位新增一名公务员，主要为人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2023年收入总计33.25万元，其中：一般公共预算收入33.25万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2023年支出合计33.25万元，其中：基本支出33.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2023年一般公共预算收支预算33.25万元，政府性基金收支预算0万元。

与2022年相比，中国民主同盟许昌市委员会一般公共预算收支预算增加7.95万元，支出增长31.42%，主要原因：我单位新增一名公务员，主要为人员经费增加。

中国民主同盟许昌市委员会2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2023年一般公共预算支出预算33.25万元。其中：基本支出33.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2023年一般公共预算基本支出33.25万元，其中：人员经费22.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.58万元，主要包括：差旅费、会议费、其他交通费用、福利费、物业管理费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国民主同盟许昌市委员会《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2023年“三公”经费预算为0万元，比2022年减少0.3万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少0.3万元，下降100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中国民主同盟许昌市委员会2023年机构运行经费支出预算10.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中国民主同盟许昌市委员会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中国民主同盟许昌市委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额33.25万元，其中：基本支出33.25万元，项目支出0万元，支出项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国民主同盟许昌市委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国民主同盟许昌市委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度中国民主同盟许昌市委员会（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）