2020年度

中国民主同盟许昌市委员会部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　中国民主同盟许昌市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  中国民主同盟许昌市委员会概况

一、部门职责

中国民主同盟许昌市委员会承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

主要职责是：

（一）负责中共许昌市委和民盟河南省委重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。

（二）负责民盟许昌市委履行参政议政、民主监督职能组织、协调和服务工作。

（三）负责许昌民盟组织的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作组织实施。

（四）做好后备干部队伍的培养、推荐工作。

（五）负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系。

（六）负责民盟许昌市委的行政、后勤和接待工作，承办领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国民主同盟许昌市委员会内设机构1个，包括办公室。

从决算单位构成看，中国民主同盟许昌市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.中国民主同盟许昌市委员会

第二部分  2020年度部门决算表

    说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为29.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.71万元，下降16.26%。主要原因是减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计25.63万元，其中：财政拨款收入25.63万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计20.27万元，其中：基本支出20.27万元，占100%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为29.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.71万元，下降16.26%。主要原因是减少不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出20.27万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.21万元，下降31.24%。主要原因是节约经费。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出20.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.93万元，占93.38%；社会保障和就业（类）支出0.73万元，占3.60%；卫生健康（类）支出0.62万元，占3.00%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.33万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的95.03%。其中：

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.70万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费。

2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算系统对经费四舍五入运算。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的72.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算系统对经费四舍五入运算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20.27万元。其中：人员经费12.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.84万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学习相关通知精神，重视绩效管理在工作中的常态化。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020年我单位整体绩效评价结果满意，我单位2020年在思想建设、组织建设、参政议政和社会服务方面得到民盟河南省委的高度评价。按时完成调研报告：持续深化“四个一百”专项行动，推动民营经济健康发展》《加快智造之都建设，推进许昌制造提质升级》《优化河道综合提升治理，促进我市水生态文明建设》；独立承担盟省委立项课题1项，《关于加快钧瓷文化产业发展的建议》。

（三）重点项目绩效自评结果。

本年度我部门未安排项目支出，没有项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为9.47万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是年初有结转结余；二是厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释