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2019年度中国民主同盟许昌市委员会部门决算
作者: 编辑:mmxuchang 更新时间:2020/6/1 11:15:58 浏览:456 关闭窗口 打印此页
 
2019年度
中国民主同盟许昌市委员会部门决算
 
 
 
 
 
 
二〇〇年

目  录
第一部分 中国民主同盟许昌市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
部分  名词解释
 

 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中国民主同盟许昌市委员会概况
 

一、部门职责
中国民主同盟许昌市委员会承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。
主要职责是:
(一)负责中共许昌市委和民盟河南省委重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。
(二)负责民盟许昌市委履行参政议政、民主监督职能组织、协调和服务工作。
(三)负责许昌民盟组织的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作组织实施。
(四)做好后备干部队伍的培养、推荐工作。
(五)负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系。
(六)负责民盟许昌市委的行政、后勤和接待工作,承办领导交办的其他事项。
二、机构设置
中国民主同盟许昌市委员会内设机构0个。  
从决算单位构成看,中国民主同盟许昌市委员会部门决算包括:本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,中国民主同盟许昌市委员会本级
 
 
 
 
 
 
 
部分  2019年度部门决算表
 

收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
部门:中国民主同盟许昌市委员会
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
决算数
项    目
行次
决算数
栏    次
 
1
栏    次
 
2
一、财政拨款收入
1
23.92
一、一般公共服务支出
14
29.48
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
15
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
16
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
17
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
18
 
六、其他收入
6
 
六、科学技术支出
19
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
20
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
21
 
本年收入合计
9
23.92
本年支出合计
22
29.48
         用事业基金弥补收支差额
10
 
                结余分配
23
 
         年初结转和结余
11
11.19
                年末结转和结余
24
5.63
 
12
 
 
25
 
总计
13
35.11
总计
26
35.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 

收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:
 
中国民主同盟
许昌市委员会
 
 
 
 
 
单位:万元
项    目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
23.92
23.92
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
23.92
23.92
 
 
 
 
 
20128
民主党派及工商联事务
23.92
23.92
 
 
 
 
 
2012801
行政运行
13.89
13.89
 
 
 
 
 
2012802
一般行政管理事务
10.03
10.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 

支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:
 
中国民主同盟
许昌市委员会
 
 
 
 
单位:万元
项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
29.48
29.48
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
29.48
29.48
 
 
 
 
20128
民主党派及工商联事务
29.48
29.48
 
 
 
 
2012801
行政运行
22.37
22.37
 
 
 
 
2012802
一般行政管理事务
7.11
7.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:中国民主同盟许昌市委员会
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
23.92
一、一般公共服务支出
15
29.48
29.48
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
19
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
20
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
21
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
22
 
 
 
本年收入合计
9
23.92
本年支出合计
23
29.48
29.48
 
年初财政拨款结转和结余
10
11.19
年末财政拨款结转和结余
24
5.63
5.63
 
      一般公共预算财政拨款
11
11.19
 
25
 
 
 
        政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
总计
14
35.11
总计
28
35.11
35.11
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
公开05表
部门:
中国民
主同盟许昌市委员会
 
 
单位:万元
   
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
29.48
29.48
 
201
一般公共服务支出
29.48
29.48
 
20128
民主党派及工商联事务
29.48
29.48
 
2012801
行政运行
22.37
22.37
 
2012802
一般行政管理事务
7.11
7.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:
中国民主同盟许昌市委员会
 
 
 
 
 
 
单位:万元
经济分类科目编码
科目名称
决算数
经济分类科目编码
科目名称
决算数
经济分类科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
12.67
302
商品和服务支出
16.81
310
资本性支出
 
30101
  基本工资
4.84
30201
  办公费
3.24
31001
  房屋建筑物购建
 
30102
  津贴补贴
3.25
30202
  印刷费
1.42
31002
  办公设备购置
 
30103
  奖金
2.29
30203
  咨询费
 
31003
  专用设备购置
 
30106
  伙食补助费
 
30204
  手续费
 
31005
  基础设施建设
 
30107
  绩效工资
 
30205
  水费
 
31006
  大型修缮
 
30108
  机关事业单位基本养老保险费
0.67
30206
  电费
 
31007
  信息网络及软件购置更新
 
30109
  职业年金缴费
 
30207
  邮电费
0.05
31008
  物资储备
 
30110
  职工基本医疗保险缴费
0.29
30208
  取暖费
 
31009
  土地补偿
 
30111
  公务员医疗补助缴费
0.28
30209
  物业管理费
 
31010
  安置补助
 
30112
  其他社会保障缴费
0.01
30211
  差旅费
1.07
31011
  地上附着物和青苗补偿
 
30113
  住房公积金
0.67
30212
  因公出国(境)费用
 
31012
  拆迁补偿
 
30114
  医疗费
 
30213
  维修(护)费
 
31013
  公务用车购置
 
30199
  其他工资福利支出
0.36
30214
  租赁费
 
31019
  其他交通工具购置
 
303
对个人和家庭的补助
 
30215
  会议费
5.10
31021
  文物和陈列品购置
 
30301
  离休费
 
30216
  培训费
1.89
31022
  无形资产购置
 
30302
  退休费
 
30217
  公务招待费
 
31099
  其他资本性支出
 
30303
  退职(役)费
 
30218
  专用材料费
 
312
对企业补助
 
30304
  抚恤金
 
30224
  被装购置费
 
31201
  资本金注入
 
30305
  生活补助
 
30225
  专用燃料费
 
31203
  政府投资基金股权投资
 
30306
  救济费
 
30226
  劳务费
1.9
31204
  费用补贴
 
30307
  医疗费补助
 
30227
  委托业务费
 
31205
  利息补贴
 
30308
  助学金
 
30228
  工会经费
0.05
31299
  其他对企业补助
 
30309
  奖励金
 
30229
  福利费
0.13
313
对社会保障基金补助
 
30310
  个人农业生产补贴
 
30231
  公务用车运行维护费
 
31302
  对社会保险基金补助
 
30399
  对其他个人和家庭的补助支出
 
30239
  其他交通费用
1.78
31303
  补充全国社会保障基金
 
 
 
 
30240
  税金及附加费用
 
399
其他支出
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
0.18
39906
  赠与
 
 
 
 
307
债务利息及费用支出
 
39907
  国家赔偿费用支出
 
 
 
 
30701
  国内债务付息
 
39908
  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
 
 
 
 
30702
  国外债务付息
 
39999
  其他支出
 
 
 
 
30703
  国内债务发行费用
 
 
 
 
 
 
30704
  国外债务发行费用
 
 
 
 
人员经费合计
12.67
公用经费合计
16.81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:
中国民主同
盟许昌市委
员会
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.20
 
 
 
 
0.20
0
 
 
 
 
0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为35.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.5万元,下降19.49%。主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计23.92万元,其中:财政拨款收入23.92万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计29.48万元,其中:基本支出29.48万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为35.11万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少8.5万元,下降19.49%。主要原因是项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出29.48万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.47万元,下降1.57%。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出29.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出29.48万元,占100%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.01万元,支出决算为29.48万元,完成年初预算的133.94%。其中:
1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为11.96万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的187.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是公务员工资提标;二是各项津贴补贴提高。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的71.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是年初有结转结余;二是厉行节俭,严控三公经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出29.48万元。其中:人员经费12.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费16.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费初预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控三公经费。其中:
外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位2019年度部门决算无项目绩效评价。
(二)项目绩效自评结果。
本单位2019年度部门决算无项目绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为10万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的71.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是年初有结转结余;二是厉行节俭,严控三公经费。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 
 
 
 
 
 
 
部分  名词解释
 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
地方链接
  许昌市人大网         许昌市政府网          许昌市政协网 
中国民主同盟许昌市委会